Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003438
Monto de la Factura
₲ 12.037.900
Nro. Solicitud de Transferencia
52880
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.338.827
Retención DNCP
₲ 42.461
Retención IVA
₲ 328.306
Retención Renta
₲ 328.306
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
4/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154571
Monto Contrato
₲ 727.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.399.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.399.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/16 Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)