Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001951
Monto de la Factura
₲ 22.356.100
Nro. Solicitud de Transferencia
64367
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.057.820
Retención DNCP
₲ 78.856
Retención IVA
₲ 609.712
Retención Renta
₲ 609.712
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
4/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154571
Monto Contrato
₲ 727.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.399.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.399.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/16 Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)