Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000279
Monto de la Factura
₲ 25.795.500
Nro. Solicitud de Transferencia
37196
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.297.484
Retención DNCP
₲ 90.988
Retención IVA
₲ 703.514
Retención Renta
₲ 703.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
4/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154571
Monto Contrato
₲ 727.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.399.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.399.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/16 Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)