Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003357
Monto de la Factura
₲ 8.747.170
Nro. Solicitud de Transferencia
110588
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.030.696
Retención DNCP
₲ 342.889
Retención IVA
₲ 2.624.151
Retención Renta
₲ 1.749.434
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y T IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA S. R. L.
RUC
80060060-6
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-156913
Monto Contrato
₲ 375.039.428
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.655.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.655.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334488
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Insumos Equipos y Herramientas para Rehabilitacion de Sistemas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY