Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004856
Monto de la Factura
₲ 30.840.480
Nro. Solicitud de Transferencia
112646
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.049.489
Retención DNCP
₲ 108.783
Retención IVA
₲ 841.104
Retención Renta
₲ 841.104
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153197
Monto Contrato
₲ 18.980.728.602
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.072.105.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.072.105.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)