Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005089
Monto de la Factura
₲ 693.968.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49436
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2023
Fecha de la Transferencia
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 653.667.386
Retención DNCP
₲ 2.447.814
Retención IVA
₲ 18.926.400
Retención Renta
₲ 18.926.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153197
Monto Contrato
₲ 18.980.728.602
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.072.105.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.072.105.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)