Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007999
Monto de la Factura
₲ 833.868.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5119
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 785.443.010
Retención DNCP
₲ 2.941.280
Retención IVA
₲ 22.741.855
Retención Renta
₲ 22.741.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155205
Monto Contrato
₲ 5.003.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.472.310.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.472.310.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)