Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006651
Monto de la Factura
₲ 48.642.300
Nro. Solicitud de Transferencia
46616
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.275.736
Retención DNCP
₲ 179.745
Retención IVA
₲ 694.890
Retención Renta
₲ 1.389.780
Multa
₲ 102.149
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155205
Monto Contrato
₲ 5.003.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.472.310.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.472.310.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)