Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000766
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9189
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
06-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.902.364
Retención DNCP
₲ 370.364
Retención IVA
₲ 2.863.636
Retención Renta
₲ 2.863.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153186
Monto Contrato
₲ 63.708.291.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.250.279.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.250.279.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)