Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000868
Monto de la Factura
₲ 68.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72956
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.820.300
Retención DNCP
₲ 240.736
Retención IVA
₲ 1.861.364
Retención Renta
Multa
₲ 327.600
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153186
Monto Contrato
₲ 63.708.291.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.250.279.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.250.279.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)