Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000033
Monto de la Factura
₲ 157.996.644
Nro. Solicitud de Transferencia
133353
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.821.346
Retención DNCP
₲ 557.298
Retención IVA
₲ 4.309.000
Retención Renta
₲ 4.309.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154570
Monto Contrato
₲ 7.207.230.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.766.946.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.766.946.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/16 Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)