Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000779
Monto de la Factura
₲ 80.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148171
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.107.724
Retención DNCP
₲ 285.004
Retención IVA
₲ 2.203.636
Retención Renta
₲ 2.203.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154570
Monto Contrato
₲ 7.207.230.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.766.946.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.766.946.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/16 Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)