Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001622
Monto de la Factura
₲ 41.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180081
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2019
Fecha de la Transferencia
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.713.211
Retención DNCP
₲ 144.971
Retención IVA
₲ 1.120.909
Retención Renta
₲ 1.120.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154570
Monto Contrato
₲ 7.207.230.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.766.946.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.766.946.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/16 Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)