Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048027
Monto de la Factura
₲ 21.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153978
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.938.717
Retención DNCP
₲ 74.665
Retención IVA
₲ 577.309
Retención Renta
₲ 577.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155554
Monto Contrato
₲ 258.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.229.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.229.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/16 Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)