Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045962
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47632
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.593.309
Retención DNCP
₲ 169.309
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 1.309.091
Multa
₲ 619.200
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155554
Monto Contrato
₲ 258.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.229.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.229.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/16 Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)