Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000366
Monto de la Factura
₲ 32.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129912
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.697.693
Retención DNCP
₲ 115.034
Retención IVA
₲ 880.364
Retención Renta
₲ 586.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155554
Monto Contrato
₲ 258.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.229.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.229.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/16 Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)