Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000157
Monto de la Factura
₲ 1.441.812.500
Nro. Solicitud de Transferencia
147963
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.367.483.633
Retención DNCP
₲ 5.327.840
Retención IVA
₲ 20.597.321
Retención Renta
₲ 41.194.643
Multa
₲ 7.209.063
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155202
Monto Contrato
₲ 20.852.359.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.434.228.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.434.228.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)