Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028241
Monto de la Factura
₲ 5.647.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40026
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.319.063
Retención DNCP
₲ 19.919
Retención IVA
₲ 154.009
Retención Renta
₲ 154.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153194
Monto Contrato
₲ 566.628.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.920.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.920.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)