Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002892
Monto de la Factura
₲ 19.661.650
Nro. Solicitud de Transferencia
121575
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.519.844
Retención DNCP
₲ 69.352
Retención IVA
₲ 536.227
Retención Renta
₲ 536.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153471
Monto Contrato
₲ 558.961.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.368.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.368.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)