Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012823
Monto de la Factura
₲ 9.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37102
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.547.990
Retención DNCP
₲ 32.010
Retención IVA
₲ 247.500
Retención Renta
₲ 247.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153471
Monto Contrato
₲ 558.961.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.368.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.368.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)