Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004955
Monto de la Factura
₲ 2.259.600
Nro. Solicitud de Transferencia
109837
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.175.844
Retención DNCP
₲ 8.436
Retención IVA
₲ 32.280
Retención Renta
₲ 43.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155485
Monto Contrato
₲ 117.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.824.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.824.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE HOSPITALES DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)