Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005730
Monto de la Factura
₲ 279.300
Nro. Solicitud de Transferencia
122225
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.268
Retención DNCP
₲ 1.032
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155485
Monto Contrato
₲ 117.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.824.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.824.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE HOSPITALES DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)