Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004357
Monto de la Factura
₲ 26.059.640
Nro. Solicitud de Transferencia
122719
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.546.287
Retención DNCP
₲ 91.919
Retención IVA
₲ 710.717
Retención Renta
₲ 710.717
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.
RUC
80012330-1
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-158559
Monto Contrato
₲ 3.819.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.578.171.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.578.171.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340329
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ATENCION A PACIENTES OSTOMIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)