Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002974
Monto de la Factura
₲ 69.949.560
Nro. Solicitud de Transferencia
56303
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.887.399
Retención DNCP
₲ 246.731
Retención IVA
₲ 1.907.715
Retención Renta
₲ 1.907.715
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.
RUC
80012330-1
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-158559
Monto Contrato
₲ 3.819.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.578.171.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.578.171.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340329
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ATENCION A PACIENTES OSTOMIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)