Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0015585
Monto de la Factura
₲ 333.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185363
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.661.782
Retención DNCP
₲ 1.174.582
Retención IVA
₲ 9.081.818
Retención Renta
₲ 9.081.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155978
Monto Contrato
₲ 9.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.804.765.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.804.765.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340384
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Medico Corporativo para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA