Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001476
Monto de la Factura
₲ 13.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144677
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.909.579
Retención DNCP
₲ 48.376
Retención IVA
₲ 370.227
Retención Renta
₲ 246.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-161855
Monto Contrato
₲ 722.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.913.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.913.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339605
Nombre de la Licitación
LPN 02/2018 Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional