Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001518
Monto de la Factura
₲ 4.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163521
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.262.221
Retención DNCP
₲ 15.961
Retención IVA
₲ 123.409
Retención Renta
₲ 123.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-161855
Monto Contrato
₲ 722.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.913.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.913.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339605
Nombre de la Licitación
LPN 02/2018 Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional