Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000171
Monto de la Factura
₲ 87.413.325
Nro. Solicitud de Transferencia
54595
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.720.994
Retención DNCP
₲ 308.331
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.384.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155001
Monto Contrato
₲ 20.326.280.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.958.414.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.958.414.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/16 Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)