Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005587
Monto de la Factura
₲ 364.518.704
Nro. Solicitud de Transferencia
147497
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 356.592.079
Retención DNCP
₲ 1.299.012
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.627.613
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155001
Monto Contrato
₲ 20.326.280.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.958.414.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.958.414.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/16 Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)