Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0000695
Monto de la Factura
₲ 475.011.100
Nro. Solicitud de Transferencia
47837
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 452.898.202
Retención DNCP
₲ 1.755.279
Retención IVA
₲ 6.785.873
Retención Renta
₲ 13.571.746
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
298
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-167547
Monto Contrato
₲ 19.620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.065.862.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.065.862.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)