Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0002619
Monto de la Factura
₲ 103.567.440
Nro. Solicitud de Transferencia
70235
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2020
Fecha de la Transferencia
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.632.205
Retención DNCP
₲ 382.706
Retención IVA
₲ 1.479.535
Retención Renta
₲ 2.959.070
Multa
₲ 113.924
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
298
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-167547
Monto Contrato
₲ 19.620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.065.862.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.065.862.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)