Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053881
Monto de la Factura
₲ 276.622.504
Nro. Solicitud de Transferencia
132044
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.558.281
Retención DNCP
₲ 975.723
Retención IVA
₲ 7.544.250
Retención Renta
₲ 7.544.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
50190438
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-167515
Monto Contrato
₲ 826.622.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 778.618.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 778.618.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341947
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguro para Ambulancias del SEME
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)