Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0010547
Monto de la Factura
₲ 174.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34267
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.183.980
Retención DNCP
₲ 646.020
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.995.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
441-17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153062
Monto Contrato
₲ 349.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.367.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.367.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)