Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056616
Monto de la Factura
₲ 1.327.500
Nro. Solicitud de Transferencia
64393
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.322.595
Retención DNCP
₲ 4.905
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-161853
Monto Contrato
₲ 63.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.186.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.186.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339605
Nombre de la Licitación
LPN 02/2018 Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional