Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0005304
Monto de la Factura
₲ 7.001.636
Nro. Solicitud de Transferencia
129192
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.226.354
Retención DNCP
₲ 274.464
Retención IVA
₲ 2.100.491
Retención Renta
₲ 1.400.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIBRAS DE VIDRIO CAAGUAZU (FIBRAC S.A.)
RUC
80028686-3
Número de Contrato
40/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-156911
Monto Contrato
₲ 77.018.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.242.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.242.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334488
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Insumos Equipos y Herramientas para Rehabilitacion de Sistemas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY