Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002647
Monto de la Factura
₲ 368.594.100
Nro. Solicitud de Transferencia
95397
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.250.870
Retención DNCP
₲ 1.362.043
Retención IVA
₲ 5.265.630
Retención Renta
₲ 10.531.260
Multa
₲ 184.297
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
219-18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-157172
Monto Contrato
₲ 3.074.614.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.776.809.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.776.809.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN NRO. 44/2017
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)