Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 521.425.800
Nro. Solicitud de Transferencia
160106
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.850.340
Retención DNCP
₲ 1.820.250
Retención IVA
₲ 14.220.704
Retención Renta
₲ 18.960.938
Multa
₲ 573.568
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
219-18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-157172
Monto Contrato
₲ 3.074.614.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.776.809.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.776.809.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN NRO. 44/2017
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)