Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000532
Monto de la Factura
₲ 5.292.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157407
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.029.421
Retención DNCP
₲ 18.859
Retención IVA
₲ 144.327
Retención Renta
₲ 96.218
Multa
₲ 3.175
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153189
Monto Contrato
₲ 947.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.918.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 643.918.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)