Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0015481
Monto de la Factura
₲ 258.792.229
Nro. Solicitud de Transferencia
156750
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2021
Fecha de la Transferencia
25-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.763.458
Retención DNCP
₲ 912.831
Retención IVA
₲ 7.057.970
Retención Renta
₲ 7.057.970
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153198
Monto Contrato
₲ 16.530.365.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.998.765.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.993.515.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)