Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0011780
Monto de la Factura
₲ 228.023.742
Nro. Solicitud de Transferencia
80026
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2021
Fecha de la Transferencia
15-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.781.782
Retención DNCP
₲ 804.302
Retención IVA
₲ 6.218.829
Retención Renta
₲ 6.218.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153198
Monto Contrato
₲ 16.530.365.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.998.765.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.993.515.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)