Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026435
Monto de la Factura
₲ 6.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36183
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.849.368
Retención DNCP
₲ 21.904
Retención IVA
₲ 169.364
Retención Renta
₲ 169.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155000
Monto Contrato
₲ 189.184.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.806.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.806.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/16 Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)