Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050011
Monto de la Factura
₲ 326.200
Nro. Solicitud de Transferencia
88328
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 324.299
Retención DNCP
₲ 1.151
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 750
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153472
Monto Contrato
₲ 31.967.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.149.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.149.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)