Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003960
Monto de la Factura
₲ 565.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9531
Fecha Solicitud de Transferencia
06-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 532.189
Retención DNCP
₲ 1.993
Retención IVA
₲ 15.409
Retención Renta
₲ 15.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153190
Monto Contrato
₲ 2.684.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.062.169.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.062.169.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)