Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022759
Monto de la Factura
₲ 113.532.600
Nro. Solicitud de Transferencia
174969
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.372.702
Retención DNCP
₲ 400.460
Retención IVA
₲ 3.096.344
Retención Renta
₲ 3.096.344
Multa
₲ 1.566.750
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153200
Monto Contrato
₲ 39.020.984.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.490.398.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.490.398.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)