Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003497
Monto de la Factura
₲ 192.955.256
Nro. Solicitud de Transferencia
23533
Fecha Solicitud de Transferencia
06-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.749.818
Retención DNCP
₲ 680.606
Retención IVA
₲ 5.262.416
Retención Renta
₲ 5.262.416
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153200
Monto Contrato
₲ 39.020.984.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.490.398.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.490.398.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)