Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001853
Monto de la Factura
₲ 495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88369
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.254
Retención DNCP
₲ 1.746
Retención IVA
₲ 13.500
Retención Renta
₲ 13.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPY IMPORT S.R.L.
RUC
80067278-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153188
Monto Contrato
₲ 67.914.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.831.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.831.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)