Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002937
Monto de la Factura
₲ 198.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162450
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.302
Retención DNCP
₲ 698
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPY IMPORT S.R.L.
RUC
80067278-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153188
Monto Contrato
₲ 67.914.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.831.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.831.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)