Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 74.221.946
Nro. Solicitud de Transferencia
82862
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
10-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.221.946
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-156910
Monto Contrato
₲ 314.291.733
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.885.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.885.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334488
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Insumos Equipos y Herramientas para Rehabilitacion de Sistemas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY