Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001100
Monto de la Factura
₲ 24.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61540
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.191
Retención DNCP
₲ 85
Retención IVA
₲ 655
Retención Renta
₲ 655
Multa
₲ 1.414
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153192
Monto Contrato
₲ 3.520.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.600.691.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.600.691.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)