Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000777
Monto de la Factura
₲ 15.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44039
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2018
Fecha de la Transferencia
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.778.258
Retención DNCP
₲ 55.379
Retención IVA
₲ 423.818
Retención Renta
₲ 282.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12010-15-114648
Monto Contrato
₲ 36.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.222.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.222.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia